Официально
Постановление Администрации Алтайского края от 06.10.2010 N 3042
"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на оды"
В целях повышения уровня автоматизации и эффективности процесса исполнения бюджета города Барнаула постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на оды" (далее - Программа) (приложение).
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Тиньгаева Н.А.) обеспечить координацию действий ответственных исполнителей и выполнение мероприятий Программы.
3. Пресс-центру (Губин М.К.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Информировать об исполнении постановления ежегодно до 25 июля и до 1 февраля.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Шипицина М.М.
Исполняющий обязанности главы города | И.Г.Савинцев |
Приложение
к постановлению Администрации
города Барнаула
от 06.10.2010 г. N 3042
Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на оды"
1. Паспорт Программы
| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Развитие автоматизации процесса исполнения бюджета города Барнаула на оды" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Устав городского округа-города Барнаула Алтайского края; приказ председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике от 20.04.2010 N 39 "Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города" |
| Заказчик Программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| Разработчик Программы | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике |
| Номер и дата учета Программы в комитете по экономике и инвестициям | |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: повышение уровня автоматизации и эффективности процесса исполнения бюджета города Барнаула. Задачи Программы: автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС; автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ПБС |
| Сроки реализации Программы | оды |
| Объемы и источники финансирования Программы- | Общий объем финансирования составляет 42083 тыс. рублей. В 2011 году - 171 тыс.рублей В 2012 году - 14251 тыс.рублей. В 2013 году - 16661 тыс. рублей. Источник финансирования Программы - средства бюджета города в объеме 42083 тыс. рублей. Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной части бюджета города Барнаула |
| Ожидаемые социально-экономичес- кие результаты реализации Программы | В результате реализации Программы предполагается: повышение оперативности финансирования участников бюджетного процесса; формирование информации, необходимой для управления бюджетным процессом и обмена данными; снижение затрат процесса обмена данными между участниками бюджетного процесса за счет сокращения бумажного документооборота; оперативное изменение и доработка отчетных форм; сокращение времени простоев в работе из-за ошибок программного обеспечения |
| Контроль за ходом выполнения Программы | Контроль исполнения Программы возлагается на заместителя главы администрации города по экономической политике. Ход выполнения Программы рассматривается на заседаниях коллегии администрации города Барнаула не реже одного раза в год |
2. Анализ автоматизации бюджетного процесса города Барнаула
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула ведет планомерную работу по совершенствованию системы управления общественными финансами, благодаря чему город Барнаул неоднократно становился обладателем наград на всероссийских конкурсах.
В целях реализации мероприятий, направленных на реформирование муниципальных финансов, город Барнаул принимал участие в отборе муниципальных образований, проводимом Министерством Финансов Российской Федерации. По итогам реализации Комплексной программы "Реформирование муниципальных финансов г. Барнаула в " из Фонда реформирования региональных и муниципальных финансов получена субсидия. На первом этапе ставилась задача повышения уровня компьютеризации органов местного самоуправления, обеспечения их современными средствами обработки и передачи данных. В результате расходы на указанные цели составили 70% от общего объема средств, направленных на реформирование финансов города.
Мероприятия по автоматизации бюджетного процесса города Барнаула, осуществленные комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике, позволили обеспечить информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства, частично автоматизирован процесс исполнения бюджета города Барнаула, ведется мониторинг поступления доходов в бюджет города Барнаула.
С 2006 года комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула используется программа создания и корректировки информационного фонда - СКИФ. С 2009 года в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула осуществляется внедрение автоматизированной системы "Бюджет" НПО "Криста", позволяющей организовать исполнение бюджета в рамках среднесрочного финансового планирования в соответствии с действующим бюджетным законодательством и обеспечивающей усовершенствование системы управленческого бюджетного учета и отчетности финансового органа. С III квартала 2009 года производится в тестовом и с начала 2010 года - в рабочем режиме.
В 2010 году в целях соблюдения принципа подведомственности расходов проведена работа по ликвидации управлений по финансам, налоговой и кредитной политике администраций районов города и передаче их полномочий иным органам местного самоуправления, и как следствие, сокращение численности специалистов. Повышение уровня автоматизации является необходимым условием сохранения качества процесса исполнения бюджета города.
Повышение качества управления муниципальными финансами обеспечивается дальнейшей автоматизацией процесса финансирования, в части исполнения бюджета на уровне ГРБС и ПБС.
Качество управления бюджетным процессом возрастает за счет оперативного контроля целевого использования денежных средств, сокращения времени составления, повышения качества и достоверности аналитической отчетности.
В связи с этим разработка и реализация Программы является оптимальным решением проблем в условиях реформирования бюджетного процесса города Барнаула, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.
Реализация Программы позволит существенно увеличить эффективность управления муниципальными финансами в городе Барнауле, даст возможность консолидации усилий всех участников бюджетного процесса города Барнаула, позволит эффективно решать задачи перспективного развития муниципальных финансов.
Мероприятия Программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, тенденциям развития управления муниципальными финансами, исходя из существующей нормативно-правовой базы, предполагают вовлечение всех участников бюджетного процесса в повышение эффективности управления муниципальными финансами, за счет:
повышения технической оснащенности и обеспеченности программными продуктами участников бюджетного процесса;
развития автоматизации процесса финансирования и отчетности, развития методики анализа и прогнозирования бюджета;
формирования информационно-технологической базы единого бюджетного процесса;
повышения результативности и эффективности управления бюджетом города Барнаула.
3. Основная цель и задачи Программы
Основной целью - Программы является повышение уровня автоматизации и эффективности процесса исполнения бюджета города Барнаула.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС;
автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ПБС.
Цель, задачи и основные направления реализации Программы учитывают аспекты автоматизации исполнения бюджета города Барнаула на всех уровнях и определяют приоритетные мероприятия в рамках Программы.
Кроме этого, определены индикативные показатели, позволяющие оценивать результаты действия Программы.
Реализация программных мероприятий к 2013 году позволит достигнуть:
запланированного уровня технической оснащенности участников бюджетного процесса города Барнаула;
повышения информированности и квалификации муниципальных служащих и сотрудников ГРБС и ПБС - участников бюджетного процесса города Барнаула;
повышения оперативности формирования информации, необходимой для управления исполнением бюджета города Барнаула;
снижения трудоемкости процедур формирования и контроля исполнения бюджета города Барнаула.
4. Динамика целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программы
/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
| N |Наимено- | Целевые | Единицы | Значение целевых |Ожидаемый эффект от реализации |
|п/п | вание | индикаторы | измерения | индикаторов по годам | задачи |
| | задачи | -------------------------| |
| | 200|2010 |2011 |2012|2013| |
| | 9 |
|----+---------+-------------+-----------+---+-----+-----+----+----+-------------------------------|
| 1. |Автомати-|Уровень | % | 0 | 30 | 100 |100 |100 |Повышение оперативности |
| |зация |оснащенности | финансирования и формирования |
| |процесса |ГРБС | информации, необходимой для |
| |исполне- |программным | управления бюджетным процессом |
| |ния |обеспечением | и обмена данными, снижение |
| |бюджета |УРМ АС | затрат на процесс обмена |
| |города |"Бюджет" | данными между участниками |
| |Барнаула | бюджетного процесса, за счет |
| |на уровне| | сокращения бумажного |
| |ГРБС | документооборота |
| | -------------+-----------+---+-----+-----+----+----+-------------------------------|
| | Уровень | % | 0 | 0 | 0 |100 |100 |Обеспечение защиты информация |
| | оснащенности | от несанкционированного доступа|
| | ГРБС | и изменения данных, |
| | средствами | подтверждение подлинности |
| | ЭЦП | авторства документа |
|----+---------+-------------+-----------+---+-----+-----+----+----+-------------------------------|
| 2. |Автомати-|Уровень | % | 0 | 0 | 20 | 60 |100 |Повышение оперативности |
| |зация |оснащенности | финансирования и формирования |
| |процесса |ПБС | информации, необходимой для |
| |исполне- |программным | управления бюджетным процессом |
| |ния |обеспечением | и обмена данными, снижение |
| |бюджета |УРМ АС | затрат процесса обмена данными |
| |города |"Бюджет" | между участниками бюджетного |
| |Барнаула | процесса, за счет сокращения |
| |на уровне| | бумажного документооборота |
| |ПБС |-------------+-----------+---+-----+-----+----+----+-------------------------------|
| | Уровень | % | 0 | 0 | 0 | 0 |100 |Обеспечение защиты информации |
| | оснащенности | от несанкционированного доступа|
| | ПБС | и изменения данных, |
| | средствами | подтверждение подлинности |
| | ЭЦП | авторства документа |
| | \-----------------------------------------------------------------------------------/
5. Перечень программных мероприятий
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|N | Наименование мероприятий | Сроки |Ожидаемый|Социально-| Ответственные | Объем финансирования из |
|п/| |испол- |результат|экономиче-| исполнители |средств городского бюджета,|
|п | нения | от | ские | тыс. руб. |
| | реализа- |показатели| |---------------------------|
| | ции |эффектив- | Всего|200|2010|201|201|2013|
| | мероприя-| ности | * | 9 | 1 | 2 |
| | тии |реализации| |
| | (количес-|программ- |
| | твенные | ных |
| | показате-|мероприя- |
| | ли) | тий |
|--+-------------------------------+----------------------------+-----------------+-----+--------+-------+----|
|1 | 2 | 3 4 5 | б | 7 | 8 9 |10 11 | 12 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Автоматизация процесса исполнения бюджета города Барнаула на уровне ГРБС |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.|Внедрение АС УРМ в ГРБС | 2011 |Создание |Повышение |Комитет по | 0 | 0 |260 | 0 | 0 | 0 |
|1.| | 14 |оператив- |финансам, |
| | удаленных|ности |налоговой и |
| | рабочих |финансиро-|кредитной |
| | мест |вания и |политике |
| | снижение |-----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | трудоемко-|Комитет по | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | сти |транспорту, |
| | процессов |организации |
| | исполнения|дорожного |
| | бюджета |движения и связи |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | дорожному |
| | комплексу, |
| | благоустройству и| |
| | озеленению |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | социальной |
| | поддержке |
| | населения |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | жилищно-коммуна- |
| | льного хозяйства |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | экономического |
| | анализа и |
| | ценового |
| | регулирования |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Избирательная | 20 | 0 |1 б |20 | 0 | 0 |
| | комиссия |
| | муниципального |
| | образования |
| | города Барнаула |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | управлению |
| | муниципальной |
| | собственностью |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по учету | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | имущества |
| | муниципальной |
| | казны города |
| | Барнаула |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Управление | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | единого заказчика| |
| | в сфере |
| | капитального |
| | строительства |
| | города Барнаула |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| земельным |
| | ресурсам и |
| | землеустройству |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | строительству, |
| | архитектуре и |
| | развитию города |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | физической |
| | культуре и спорту| |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Муниципальное | 20 | 0 | 0 |20 | 0 | 0 |
| | учреждение |
| | "Управление по |
| | делам гражданской| |
| | обороны и |
| | чрезвычайным |
| | ситуациям г. |
| | Барнаула" |
|--+-------------------------------+-------+---------+----------+-----------------+-----+---+----+---+---+----|
|1.|Поддержка AC "Бюджет", АС УРМ в|2011-20|Обновле- |Устранение|Комитет по | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|2.|ГРБС | 13 |ния по |ошибок |транспорту, |
| | УРМ для |программ- |организации |
| | 20 |ного |дорожного |
| | рабочих |обеспече- |движения и связи |
| | мест, по |ния и |-----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | АС |актуализа-|Комитет по | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | "Бюджет" |ция в |дорожному |
| | для 9 |связи с |комплексу, |
| | рабочих |изменением|благоустройству и| |
| | мест |законода- |озеленению |
| | тельства |-----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет до | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | социальной |
| | поддержке |
| | населения |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | жилищно-коммуна- |
| | льного хозяйства |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | экономического |
| | анализа и |
| | ценового |
| | регулирования |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Избирательная | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | комиссия |
| | муниципального |
| | образования |
| | города Барнаула |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | управлению |
| | муниципальной |
| | собственностью |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по учету | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | имущества |
| | муниципальной |
| | казны города |
| | Барнаула |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Управление | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | единого заказчика| |
| | в сфере |
| | капитального |
| | строительства |
| | города Барнаула |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | земельным |
| | ресурсам и |
| | землеустройству |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Административно- | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | хозяйственное |
| | управление |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | жилищно-коммуна- |
| | льного хозяйства |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Счетная палата | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | города Барнаула |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | строительству, |
| | архитектуре и |
| | развитию города |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | физической |
| | культуре и спорту| |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет до | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | социальной |
| | поддержке |
| | населения |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 210 | 0 | 0 |70 |70 | 70 |
| | культуре |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по делам | 210 | 0 | 0 |70 |70 | 70 |
| | здравоохранения |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Комитет по | 210 | 0 | 0 |70 |70 | 70 |
| | образованию |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Муниципальное | 10 | 0 | 0 | - | 5 | 5 |
| | учреждение |
| | "Управление по |
| | делам гражданской| |
| | обороны и |
| | чрезвычайным |
| | ситуациям г. |
| | Барнаула" |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Администрация | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | Железнодорожного |
| | района |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Администрация | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | Индустриального |
| | района |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Администрация | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | Ленинского района| |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Администрация | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | Октябрьского |
| | района |
| | -----------------+-----+---+----+---+---+----|
| | Администрация | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| | Центрального |
| | района |
|--+-------------------------------+-------+---------+----------+-----------------+-----+---+----+---+---+----|
|1.|Внедрение ПО "Сервер обмена |2012-20|Установка|Обеспече- |Комитет по | 720 | 0 |360 | 0 |360|360 |
|3.|данными" | 13 |2 |ние |финансам, |
| | комплек- |удаленных |налоговой и |
| | тов ПО |подключе- |кредитной |
| | "Сервер |ний к АС |политике |
| | обмена |"Бюджет" |
| | данных#" |
|--+-------------------------------+-------+---------+----------+-----------------+-----+---+----+---+---+----|
|1.|Поддержка ПО "Сервер обмена |2011-20|Обновле- | 480 | 0 | 0 |120|120|240 |
|4.|данными" | 13 |ния ПО |
| | "Сервер |
| | обмена |
| | данных#" |
| | для 3 |
| | экземпля-| |
| | ров |
| | программ-| |
| | ного |
| | продукта |
|--+-------------------------------+-------+---------+----------+-----------------+-----+---+----+---+---+----|
|1.|Поддержка ПО АС "Бюджет" в |2011-20|Обновле- |Доработка |Комитет по |2250 | 0 | 0 |700|750|800 |
|5.|комитете по финансам, налоговой| 13 |ния ПО АС|АС |финансам, |
| |и кредитной политике города | "Бюджет" |"Бюджет" и|налоговой и |
| |Барнаула | внесение |кредитной |
| | изменений |политике |
| | в связи с |
| | изменением| |
| | законода- |
| | тельства |
|--+-------------------------------+-------+---------+----------+-----------------+-----+---+----+---+---+----|
|1.|Техническое обеспечение обмена |2012-20|Установка|Подключе- |Комитет по |1500 | 0 |258 |750| 0 |750 |
|6.|данными | 13 |сервера и|ние УРМ АС|финансам, |
| | коммута- |"Бюджет" |налоговой и |
| | ционное | кредитной |
| | оборудо- | политике |
| | вание для| |
| | обмена |
| | данных# |
|--+-------------------------------+-------+---------+----------+-----------------+-----+---+----+---+---+----|
|1.|Обеспечение удаленного доступа |2011-20|Повышение|Возмож- |Комитет по |1620 | 0 | 0 |360|540|720 |
|7.|к серверам комитета по | 13 |скорости |ность |финансам, |
| |финансам, налоговой и кредитной| |Интернет-|физическо-|налоговой и |
| |политике города Барнаула ГРБС и| |канала до|го |кредитной |
| |ПБС | 4 Mbit/s |подключе- |политике |
| | ния УРМ |
|--+---------------------------------------+---------+----------+-----------------+-----+---+----+---+---+----|
|1.|Обеспечение использования
